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中共云南省委党史研究室2017年度部门整体支出绩效自评报告
发布时间:2018-09-29 09:46:00 来源:中共云南党史网

 

一、部门基本情况

(一)部门概况

1、部门职能

根据中共云南省委办公厅《关于印发〈中共云南省委党史研究室职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》(厅字〔2001〕14号),中共云南省委党史研究室是财政全额拨款的参公管理事业单位,主要履行以下职能:一是在省委的领导下,贯彻落实中央和省委有关党史工作的方针、政策、指示,规划全省党史工作;二是承担省级地方党史资料的征集、整理和编纂任务,编写云南地方党史和重要党史人物传记,协助有关老同志编写重要回忆资料,编辑党史书刊;三是开展党史研究,总结历史经验,运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育,充分发挥党史资政育人的作用,为我省加强党的建设和社会主义精神文明建设服务,为改革开放服务;四是组织指导州(市)党史部门和省级单位的党史业务工作,指导州(市)党史部门的组织建设;五是对全省涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理,负责重大党史问题史实的认定,指导重要党史事件、重要党史人物的宣传,对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定,对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核,负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划和呈报,处理有关党史的来信来访;六是为省委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见;七是组织开展党史、革命史宣传教育工作,组织党史方面的重大纪念活动;八是组织开展国际间、省际间、部门间的党史学术交流活动;九是组织评定党史科研成果,协调全省党史系统专业技术职称评定,培训党史工作人员;十是指导云南中共党史学会的工作及有关社团的工作;十一是承办省委、省政府和上级机关交办的其他事项。

2、部门机构设置和在职人员情况

根据上述职能职责,中共云南省委党史研究室设办公室、一处、二处、三处、科研管理处、宣教处、机关党委等7个内设机构。

根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈中共云南省委党史研究室事业单位清理规范方案>的通知》(云编办〔2012〕89号)核定我室的事业编制为42名。其中,厅级领导职数4名(1正3副),正处级领导职数7名(含机关党委专职副书记1名),副处级领导职数6名。2017年年末在职人员41人。

(二)部门绩效目标的设立情况

为认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会、十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和关于党的历史、党史工作的重要论述精神,贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》(中发〔2010〕10号)精神,围绕中心、服务大局,根据部门职能职责及行业发展规划,中共云南省委党史研究室2016-2018年部门整体支出总目标为:一是做好党史研究、党史资料征编、党史学习教育、党史宣传、党史重大事件和人物纪念;二是在党史遗址保护和纪念场馆建设指导等方面充分发挥职能作用;三是完成好党史工作以史鉴今、资政育人的基本任务,为全省经济社会发展和党的建设作出积极的贡献;四是社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

(三)部门整体收支情况

2017年省委党史研究室一般公共预算财政拨款年初预算安排收入1119.6万元,一般公共预算财政拨款预算安排支出1119.6万元,较上年预算增加299.4万元,增长36.5%,增加预算的主要原因是人员经费增加。一般公共预算财政拨款收入调整预算数1372.76万元,调整预算收入253.16万元。一般公共预算财政拨款支出调整预算数1285.52万元,调整预算,调整预算支出165.92万元。调整预算的主要原因一是人员经费调增,二是年度执行中因新增工作任务追加项目预算164.09万元,收回项目资金6.2万元,结转到2018年项目经费100万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

全省重点党史遗址抢救保护、开发利用和党史陈列馆、革命纪念设施的管理维护补助项目按照《2016—2020年全省党史遗址抢救保护开发利用规划》(云党研字〔2016〕72号)立项,项目经费纳入预算管理,按照《云南省省级财政项目专项资金管理办法》、《中共云南省委党史研究室财务管理办法》和《云南省革命遗址保护专项资金管理使用办法》(云党研字〔2013〕26号)严格执行,项目实施内容严格按照《2017年度全省革命遗址保护项目预算实施方案》规定执行,项目执行情况按照《关于成立全省革命遗址保护工作领导小组的通知》(云党研字〔2012〕18号)文件规定进行监督,执行情况较好。

党史资料收集和整理、宣传和研究工作经费项目资金全部纳入预算管理,两个子项目都能确保资金安排与项目目标、内容相符。其中子项目《中共云南省委执政纪要》按照编撰方案经费预算明细使用,子项目《云南中共党史研究》根据出版计划使用。项目有相应的绩效考核办法,并已列入2017年省委党史工作计划,如完不成任务,在年度综合考评职能中有所反映,执行情况较好。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

一是通过绩效自评发现项目管理中存在的问题,进一步提升绩效管理水平;二是通过绩效自评验证省委党史研究室整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显,以强化支出责任;三是加强财政支出管理,使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识,提高财政资金的使用效益和管理水平。

(二)自评指标体系(具体格式见附件4)

本次绩效再评价工作根据财政部颁布的《关于印发 <预算绩效评价共性指标体系框架 >的通知》(财预〔2013〕53 号)的要求,结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点,按投入、过程、产出、效果四个维度拟定绩效再评价指标体系。省委党史研究室整体支出绩效指标体系由5个一级指标、17个二级指标、14个三级指标构成。

评价指标体系设置了各级指标的权重,制定了相应的评分标准。评价满分为100,≥90分为优、80≤得分<90为良,60≤得分<80为中,得分<60为差。

(三)自评组织过程

1、前期准备

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》,切实加强预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,着力提升财政资金使用效益,我室将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实,认真学习《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》云财预〔2016〕98号及相关文件精神,下发2017年绩效自评的通知,对我室三个项目2017年的的实施情况进行汇总。

2、组织实施

我室将革命遗址保护资金绩效评价工作作为一项重要工作,成立了以副主任杨林兴为组长的“革命遗址保护资金绩效评价工作领导小组”,加强对项目支出绩效自评工作的组织和领导。1、科学编制规划。为顺利推动全省革命遗址保护、开发利用工作,数易其稿,编制了《2016—2020年全省革命遗址保护规划》(云党研字[2016]83号),同时为做好当年的项目,拟订了《2017年度全省革命遗址保护项目预算实施方案》,在规划和方案的指导下,开展项目的具体实施工作。2、突出重点项目。每一年都会结合州市申报和实地调研情况,确定2—3个遗址点作为重点补助项目,在资金投入上加大力度,并加强对项目实施和资金执行的监督,确保项目按时、按质、按量完成。3、规范资金投向。召开室主任办公会议,专门就《2017年度全省革命遗址保护项目预算实施方案》进行讨论,形成最后意见后严格按照《方案》开展项目资金的下拨工作,4、科学评估验收。当年项目完成后,按照《云南省革命遗址保护专项资金管理使用办法》(云党研字[2012]26号)等文件对资金使用及项目实施、完成情况开展评估验收。5、加强组织领导。2012年下发《关于成立全省革命遗址保护工作领导小组的通知》(云党研字[2012]18号),专门对全省革命遗址保护工作进行规划、指导。2016年下发《关于革命遗址保护项目经费拨付使用跟踪问效检查办法》(云党研便字[2016] 197 号),对革命遗址保护专项资金的管理使用及项目实施进行监管,确保资金发挥最大效益。

党史资料收集和整理、宣传和研究工作经费项目两个子项目由项目编委会抽调专人组成项目绩效考评领导小组,下设办公室,安排负责本部分绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用。1、坚持预算编制绩效优先原则。将项目预算方案开展实施情况与绩效考评挂钩,达不到绩效目标要求的,提出整改措施。2、推进绩效管理,开展项目跟踪问效,掌握项目实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、存在问题及原因。通过跟踪问效,提升绩效管理水平,提高资金使用效益。3、认真开展绩效评价工作。评价内容包括项目绩效目标完成、资金使用、项目管理、财务管理,完成目标采取的管理制度和措施等。最后按项目绩效目标完成情况,通过量化考核评出等次。

三、评价情况分析及综合评价结论

1、绩效目标是否科学

为确保实现中期发展目标,我室中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。项目绩效指标构成全面,项目绩效指标量化、可说明,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。完成对一定数量的革命遗址进行保护修缮,在《2016—2020年全省党史遗址抢救保护规划》(云党研字[2016]83号)实施的最后一年完成确定的革命遗址保护规划目标任务,这是党史工作围绕中心,服务大局具体体现;革命遗址发挥教育作用情况则是与党史部门要组织党史学习教育,提高广大党员领导干部素质和能力这一重要履职目标相对应。在规定时间内下拨革命遗址保护专项经费,完成确定的27个重点革命遗址的抢救保护,同时对项目实施进行监管,确保建设质量,在革命遗址保护项目完工后大力宣传,使其成为开展爱国主义教育和革命传统教育的重要平台,正是实现党史部门对需要保护和建设的重要党史遗址、纪念设施进行审核、认定,承担革命纪念设施修建的规划、呈报,加强革命遗址保护,搞好纪念场馆建设,为开展革命传统和爱国主义教育提供平台重要职能的集中体现。

《中共云南省委执政纪要》:按照编务计划加强稿件征集、编辑、校对、统稿、送审环节的管理,征集到全部稿件,保证稿件质量,按规定时间出版,按要求发送到各级党委部门、干部和群众手中,正是实现记载和反映党委的执政历史,提高党史业务工作水平,及时征编和妥善保存党史资料,充分发挥党史资政育人作用的具体措施和重要环节。征集到至少225篇稿件,每年都按时完成出版工作,并在出版后发送到全部在职和离退休的省级领导,各州市委和省级各部委办厅局主要领导,编委会组成人员,特约撰稿人,省图书馆,部分高校图书馆,集中体现了党史部门围绕中心,服务大局,及时征编和妥善保存云南地方党史资料,建立健全党史资料体系,充分发挥党史资政育人的作用,为云南省加强党的建设和社会主义精神文明建设服务,为“三个”发展服务的宗旨。

《云南中共党史研究》将任务分解到人,严格稿件使用标准和刊物发行制度,提高稿件质量,按时完成包含党史研究、宣传、教育等内容的刊物四期,是实现记载党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用等部门履职绩效目标的措施和衡量考核方式。将每期的差错率控制在万分之一内,已按要求发送到有关党史系统、学会常务理事和会员单位,与党史部门深化党史研究,准确记载和反映党的历史,增强党史宣传影响力的工作任务和目标相符。

2、职责履行良好(35分,得分29分)

职责履行良好指标由两个指标构成:加强全省重点党史遗址抢救保护、开发利用和革命纪念设施管理维护,在党史遗址保护和纪念场馆建设指导等方面充分发挥职能作,20分。该指标执行情况与年初预算的对比:保护修缮完成的革命遗址接待参观学习人员达到127254人,且党员领导干部及青少年的比例占67%,达到85257人,与年初预算对比100%完成,达到优等;项目经费下达时间、项目质量抽检合格率均为优等;保护修缮的革命遗址数量较计划指标完成68%、25个项目有17个在当年内完成,8个项目在当年内未完成。平均等次为良好,得分16分。开展党史资料收集和整理、宣传和研究工作,组织好党史研究、党史资料征编、党史学习教育、党史宣传、党史重大事件和人物纪念,15分。该指标执行情况与年初预算的对比:任务一:项目稿件征集完成比例、发送到相关领导干部和单位这两项指标均达到预期目标90%为良,由于省委通知停刊未能出版印刷册数、按要求发送到所有党员干部和单位为差,综合得分为良,得分5分。任务二:开展云南中共党史学会工作和完成会刊《云南中共党史研究》工作100%完成目标任务得分8分。总得分29分。

3、履职效益明显(10分,得分10分)

(1)生态效益:根据部门职能职责情况不涉及生态效益

(2)经济效益:根据部门职能职责情况不涉及生态效益

(3)社会效益(10分,得分10分)

保护修缮完成的革命遗址接待参观学习人员达到127254人,且党员领导干部及青少年的比例占67%,达到85257人;实际完成17个革命遗址的保护修缮;经实地抽查,完成项目质量抽检合格率达到96%以上;《云南中共党史研究》发行期刊4期以上,已按要求发送到有关党史系统、学会常务理事和会员单位,党史宣传具有一定的有效性。得分10分。

(4)社会公众或服务对象满意度:未进行社会公众或服务对象满意度调查活动

4、预算配置是否科学(20分,得分20分)

(1)预算编制科学(5分)

我室中期支出规划、年度履职目标按照我室职能及2016-2020年部门规划编制,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。项目预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,2017年度预算项目得分80.23分,其中:加强全省重点党史遗址抢救保护、开发,利用和革命纪念设施管理维护项目得分84.15分;开展党史资料收集和整理、宣传和研究工作项目得分76.3分。滚动预算能做到基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。我室项目预算整合按照我室职能归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。得分5分。

(2)基本支出足额保障(5分)

在预算执行过程中,省委党史研究室严格审批各项基本支出,对经费使用效益和财务活动情况进行实时动态监控。我室严格执行中央八项规定精神,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制一般性支出,有力保障我室机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。与年初预算对比100%完成目标任务,得分5分。

(3)确保重点支出安排(5分)

我室的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力,资金分配按照项目实施计划报室主任办公会审议,公平合理、重点突出。我室重点项目革命遗址保护项目根据《云南省革命遗址保护专项资金管理使用办法》(云党研字[2013]26号),参照云南省省级部门课题研究专项资金管理办法,根据各州市上报拟实施项目内容及预算资金后确定资金安排额度,对15个州市及滇中产业新区共计25个党史遗址开展修缮保护拨付项目资金300万元。得分5分。

(4)严控“三公经费”支出(5分)

省委党史研究室2017年“三公”经费决算总数97,229.23,其中: 因公出国(境)费35,977.00元,较年初预算数50,000.00减少14023.00元;公务用车运行维护费开支51,199.23元,较年初预算数200,000.00元减少148800.77元;2017年省委党史研究室公务接待费开支10,053.00元,较年初预算数50,000.00元减少39947.00元;较上年决算数减少5557.00元。严控三公经费执行有效,得分5分。

5、预算执行是否有效(20分,得分20分)

(1)严格预算执行(5分)

采取有效措施,加快预算执行进度,2017年全年预算执行率达到98.27%。预算执行与年初预算数对比98.27%完成目标任务,得分4分。

(2)严控结转结余(5分)

2017年结转结余控制良好,年末结转结余数12.3万元,比上年减少0.24万元。执行情况与年初预算的对比:严控结转结余与年初预算数对比100%完成目标任务,得分5分。

(3)项目组织良好(5分)

为加强对全省革命遗址保护工作的领导,抓好各项工作的落实,成立了全省革命遗址保护工作领导小组,领导小组下设办公室在宣传教育处,具体负责每年项目的评审,提出补助数额标准,督促项目实施,组织检查验收及各项日常工作。《中共云南省委执政纪要》成立了顾问和编委会,顾问由省委书记、副书记组成,编委会主任由省委常委、省委秘书长担任,相关参编单位为编委会成员单位,在省委党史研究室设编委会办公室,统一组织和协调各阶段工作。《云南中共党史研究》成立了期刊顾问和编委会。三个项目均具有健全的组织机构,项目实施主体责任明确,得分5分。

(4)“三公经费”节支增效(5分)

省委党史研究室2017年三公经费决算数较上年决算数、较当年预算数均有大幅减少。与年初预算数对比100%完成目标任务,得分5分。

6、预算管理是否规范(15分,得分15分)

(1)管理制度健全(5分)

项目管理严格按照《会计法》和省财政厅、省委党史研究室《财务管理规定》《差旅费管理规定》《会议费管理规定》《图书出版发行管理规定》《期刊编辑制度》以及《云南省革命遗址保护专项资金管理使用办法》(云党研字〔2013〕26号)本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费,严格执行财经纪律和财务制度,加强经费的使用管理、监督和检查。与年初预算数对比100%完成目标任务,得分5分。

(2)信息公开及时完整(5分)

我室按照省财政厅要求在“中共云南党史网”网站上公开2017年度预决算及“三公”经费预决算并做到信息公开及时、完整。与年初预算数对比100%完成目标任务,得分5分。

(3)资产管理使用规范有效(5分)

省委党史研究室2017年实际采购固定资产24960元,采购严格按照《中共云南省委党史研究室国有资产管理规定》、报省财政厅审批。资产使用率达到95%。账面资产数与实际资产数,相符。与年初预算数对比100%完成目标任务,得分5分。

7、预算目标是否完成

(1)我室预算目标完成,综合绩效指标自评评分:94(2)我室重点项目全省重点党史遗址抢救保护、开发利用和革命纪念设施管理维护项目完成预算目标,自评为良好

经县(市)区党史部门对每个项目经费管理、实施过程与效果进行认真检查,州市党史部门抽检复查,省委党史研究室汇总统计,2017年,共计完成对全省17个党史遗址的保护修缮工作,绩效指标完成率68%;到完成修缮革命遗址参观学习人数达12.73万,平均每一处遗址7486人,其中党员领导干部及青少年人数达8.5万,比例占到67%,绩效指标完成率100%;省委党史研究室按时限要求将专项资金拨付项目所在州市,绩效指标完成率100%;经实地抽查,完成项目质量抽检合格率达到95%以上,绩效指标完成率100%;有17个革命遗址保护项目在当年内完成,绩效指标完成率68%。综上,2017年度革命遗址保护项目绩效目标除完成项目数量及时限因一些客观因素未达到原定绩效目标外,其余目标均按优等完成。综上,2017年度革命遗址保护项目自评等级为良好。

(3)党史资料收集和整理、宣传和研究工作经费项目完成预算目标,自评为良好

1、子项目2017年《云南中共党史研究》已编撰出版发行完毕,原计划出版发行4期,实际出版发行了4期,完成出版期数达到优;稿件差错率方面,计划稿件差错率小于万分之一,实际情况稿件差错率小于万分之一,稿件情况达到优;发行情况方面,已经按计划发送到有关党史部门、学会各常务理事、有关会员单位以及各级党委主要领导,发行完成率实现100%,发行数量情况达到优。《云南中共党史研究》项目绩效目均按按优等完成。综上,《云南中共党史研究》项目自评等级为优秀。

2、 子项目《2016中共云南省委执政纪要》由于省委通知停刊,因此并未出版发行。在通知下达以前,除省委书记、省长稿件2篇外,原计划征集的70家省级部门和单位的稿件78篇以及省委办公厅提供当年省委领导文章9篇、重要会议、重要批示指示、重要文件、重要活动等稿件均已全部收到,稿件征集完成率实现97%;形成排版稿件并进行三次校读。《2016中共云南省委执政纪要》项目绩效目标除因省委通知停刊而未能出版发行外,其余各项目标均按良等完成。综上,《2016中共云南省委执政纪要》项目自评等级为良好。

四、存在的问题和整改情况

通过绩效考核对我室项目管理环节进行认真梳理,我室还需建立完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率,发挥我室在促进项目管理工作,总结完善制度办法,合理调整资源配置方面的积极作用。

(1)重点项目全省重点党史遗址抢救保护、开发利用和革命纪念设施管理维护项目需改进的问题主要有:1、绝大多数完成修缮的革命遗址或修建的遗址保护标识因处于开放式状态,缺乏有效的管理,面临再次遭受人为损坏的情况;2、因受资金数量所限,需要完成的项目数量较多,存在项目完成质量参差不齐的问题;3、革命遗址建设任务艰巨,地方配套资金难足额到位,影响了项目实施进度;4、革命遗址修缮工程涉及内容较多,情况较为复杂,因受天气及项目内容、规模扩大等因素影响,存在少数工程未能按时完成的情况。整改情况:1、积极向党委、政府汇报,加强对修缮完成的革命遗址或遗址保护标识的管理;2、在省级革命遗址保护资金的推动下,各级党史部门再积极向党委、政府争取项目资金,同时对工程质量进行严格把关;3、狠抓工程进度及质量,确保项目圆满完成。

(2)党史资料收集和整理、宣传和研究工作经费项目子项目2017年《云南中共党史研究》需改进的问题主要有:进一步提高办刊质量。措施:扩大稿源,与有关部门协商,不定期为期刊提供相关主题稿件;根据党史研究的前沿和热点问题,有意识向专家学者进行组稿;强化质量管理,严格按照“政治性、权威性、学术性”的办刊要求,把好政治关、史实关、文字关。

五、绩效自评结果应用

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

六、其他需说明的情况

 

 中共云南省委党史研究室2017年部门整体支出自评报告095009.Xls

 

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