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中共云南省委党史研究室2018年部门预算编制说明
发布时间:2018-02-27 16:07:00 来源:云南党史网

中共云南省委党史研究室2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)在省委领导下,贯彻落实中央和省委有关党史工作的方针、政策、指示,规划全省党史工作。组织指导地、州、市党史部门和省级单位的党史业务工作,指导地、州、市党史部门的组织建设。指导云南中共党史学会的工作及有关社团的工作。

2)承担省级地方党史资料的征集、整理和编纂任务,编写云南地方党史和重要党史人物传记,协助有关老同志编写重要回忆资料,编辑党史书刊。

3)对全省涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定;指导重要党史事件、重要党史人物的宣传;对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定;对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核;负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报;处理有关党史的来信来访。为省委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

4)开展党史研究,总结历史经验,运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育,充分发挥党史资政育人的作用,为我省加强党的建设和社会主义精神文明建设服务,为改革开放服务。组织开展党史、革命史宣传教育工作,组织党史方面的重大纪念活动。组织开展国际间、省际间、部门间的党史学术交流活动。组织评定党史科研成果;培训党史工作人员。

(二)机构设置情况

中共云南省委党史研究室属财政全额拨款的参公管理事业单位。内设办公室、一处、二处、三处、科研管理处、宣传教育处6个职能处(室)和机关党委。 

(三)重点工作慨述

1)着力抓好省委领导对党史工作的重要指示精神的贯彻落实,加强对云南历史文化的研究挖掘。组织编撰《红色云南丛书》,整合各方面力量,突出重大事件、重点人物的研究,力争打造成精品力作。

2)着力抓好《中国共产党云南历史》第一卷的深化研究工作。继续做好部分州市抗损B系列丛书的审批上报、云南抗日战争亲历者回忆录、口述音像资料的收集、整理、出版工作,完成《川滇黔边区游击纵队革命斗争史》和《滇黔桂边区游击队革命斗争史料》出版发行。

3)着力抓好《中国共产党云南历史》第二卷的出版、发行工作。积极筹备《中国共产党云南历史》第二卷的出版发行工作,启动第二卷《简明读本》的编撰工作。

4)着力抓好《中国共产党云南历史》第三卷的基础研究工作。启动编篡《中国共产党云南历史大事记》《中国共产党云南历史》第三卷基础研究课题,适时启动《中国共产党云南历史》第三卷《编写大纲》《初稿》的编撰工作。

5)着力抓好云南党史文献图书资料数字化管理平台项目建设和科研管理。数字化管理平台力争年内建成使用,认真办好《中共云南党史研究》期刊,筹备召开云南中共党史学会七届四次常务理事会,加强科研项目的管理。

6)着力抓好党史宣传教育工作。以重大纪念活动为契机,抓好宣传教育工作。认真做好革命遗址保护利用资金的安排使用,办好《云南党史网》,加强深度合作,办好云南党史微信,组织举办全省党史系统网络宣传工作业务培训班。

7)着力抓好综合服务水平的提升。全面提升办文、办会、办事的能力和水平,筹备好全省党史办主任会议,提高综合服务水平,做好综治维稳、法治、保密、信息、后勤保障等工作,做好挂钩扶贫和老干部工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制 0人,事业编制42人。在职实有40人,其中:财政全供养 40人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 20人,其中:离休 2人,退休18人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018部门财务总收入1328.33万元,其中:一般公共预算财政拨款1212.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转115.89万元

(二)财政拨款收入情况

2018部门财政拨款收入1328.33万元,其中:本年收入1212.44万元,上年结转115.89万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1212.44万元(本级财力1212.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018部门预算总支出 1328.33万元。财政拨款安排支出 1212.44万元,其中,基本支出852.44万元,项目支出360万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101科目(一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行)预算安排716.21万元,主要用于机关正常运转所需经费支出和人员工资津贴支出;

20131015科目(一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务)预算安排360万元,主要为开展党史业务项目支出;

2080501科目(归口管理的行政单位离退休)预算安排1.83万元,主要用于离退休公用经费支出;

2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)预算安排85.87万元,主要用于缴纳职工养老保险单位部分;

2210201科目(住房公积金)预算安排48.53万元,主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中:基本支出852.44万元,具体为工资福利支出716.89万元,基本工资支出191.88万元,津贴补贴支出277.76万元,奖金支出111.99万元,机关单位养老保险支出85.87万元,其他社会保障缴费支出0.86万元,住房公积金支出48.53万元。商品和服务支出135.55万元,具体为办公费4.56万元、印刷费0.63万元、水费0.89万元、电费0.87万元、邮电费3.24万元、差旅费25.4万元、维修(护)费0.42万元、会议费15万元、培训费1.34万元、工会经费8.27万元、福利费8.27万元、公务车运行及维护费4.76万元、其他交通费用57.82万元、其他商品和服务支出4.08万元。

项目支出360万元,具体为全省重点党史遗址抢救保护、开发利用和革命纪念设施管理维护补助项目差旅费2.32万元、维修(护)费294.08万元、会议费1.2万元、其他交通费用2.4万元;开展党史资料收集和整理、宣传和研究工作项目办公费1.27万元、印刷费17.73万元、邮电费2.9万元、差旅费7.18万元、会议费11万元、劳务费19.92万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

省委党史研究室无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

省委党史研究室无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金3.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算项目支出预算变动的主要原因

(一)2018年基本支出预算852.44万元较上年增加115.76万元,其中用于保障中共云南省委党史研究室机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津补贴等工资福利支出占基本支出的81.33%,增加的主要原因为2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策使基本支出预算安排中的工资福利支出较上年增加;归口管理的离退休经费较上年增加4.38万元,主要为机关事业单位养老保险缴费支出根据缴费基数调整略有增加;住房公积金预算安排较上年减少2.2万元。

(二)项目支出预算安排经费360万元与2017年持平。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算82.99万元,为基本支出预算表中的商品和服务支出135.55万元扣除其他交通费用52.56万元,主要用于机关运行日常公用开支。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)三公经费预算情况

省委党史研究室部门2018三公经费财政拨款预算安排20万元,其中,安排因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费10万元,公务接待费5万元。

2018三公预算2017数持平,情况如下:

1.因公出国(境)费

2018年云南省委党史研究室因公出国(境)费预算安排5万元,与2017预算数持平主要为根据党史事业发展需要安排因公出国处境培训等事项。

2.公务用车购置及运行费

2018省委党史研究室公务用车购置及运行费预算安排10万元,其中:购置费0万元、运行费10万元,2017预算数持平,主要用于保障昆明主城五区以外的党史工作指导、党史资料征集、单位联系扶贫挂钩业务等工作,拟产生公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018省委党史研究室拟安排公务接待费预算5万元,与2017预算数持平,主要用于接上级部门检查指导、省内外党史系统单位来访交流等业务活动产生的费用。

 附件1.省委党史研究室部门预算公开情况表(20180129).xlsx

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