目录
第一部分 中共云南省委党史研究室2019年部门预算编制说明
第二部分 中共云南省委党史研究室2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共云南省委党史研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)在省委领导下,贯彻落实中央和省委有关党史工作的方针、政策、指示,规划全省党史工作。组织指导地、州、市党史部门和省级单位的党史业务工作,指导地、州、市党史部门的组织建设。指导云南中共党史学会的工作及有关社团的工作。
(2)承担省级地方党史资料的征集、整理和编纂任务,编写云南地方党史和重要党史人物传记,协助有关老同志编写重要回忆资料,编辑党史书刊。
(3)对全省涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定;指导重要党史事件、重要党史人物的宣传;对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定;对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核;负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报;处理有关党史的来信来访。为省委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。
(4)开展党史研究,总结历史经验,运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育,充分发挥党史资政育人的作用,为我省加强党的建设和社会主义精神文明建设服务,为改革开放服务。组织开展党史、革命史宣传教育工作,组织党史方面的重大纪念活动。组织开展国际间、省际间、部门间的党史学术交流活动。组织评定党史科研成果;培训党史工作人员。
(二)机构设置情况
中共云南省委党史研究室属财政全额拨款的参公管理事业单位。内设办公室、一处、二处、三处、科研管理处、宣传教育处6个职能处(室)和机关党委。
(三)重点工作概述
1.着力围绕中心深入开展重大理论和现实问题研究、对习近平新时代中国特色社会主义思想研究和党的十八大以来重要党史资料的收集、整理工作。充分发挥优势,以项目为抓手,组织开展中央党史和文献研究院抗日战争口述史料征集、整理与研究,做好中共云南抗日战争亲历者回忆录、口述音像资料的收集、整理,编撰《云南省民主法制建设》,启动《云南革命老区巡礼》,继续开展“抗损”课题后续工作,做好书稿的审核、把关和上报工作。
2.着力抓好《中国共产党云南历史(第二卷)》的发行、宣传和学习工作。编撰《中国共产党云南历史简明读本(1950~1978)》、《中共中央西南局历史文献选编(1949~1954)》(云南部分),启动《云南社会建设》课题研究。
3.着力抓好《中共云南省委志》《中共云南历史大事记》(2017~2018)、《云南对外开放实录》(1978~2002)编撰工作,编撰《云南改革开放40年实践经验与重要启示研究》,启动《云南经济体制改革》课题研究。
4.着力抓好科研管理,着手重要文献资料的收集、整理准备工作。加强对云南党史资料数字化管理平台的维护和运用,办好《中共云南党史研究》期刊,编辑出版“庆祝中华人民共和国成立70周年”专刊,筹备召开云南中共党史学会七届四次常务理事会暨阎红彦同志诞辰110周年纪念座谈会。
5.着力抓好党史宣传教育、革命遗址保护利用工作,加强对州市党史部门的指导。统筹组织党史宣传工作,通过媒体、网络、杂志和组织重大纪念活动等多种形式,突出把党史工作作为意识形态领域的重要阵地,坚决果断地反对历史虚无主义。以开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列纪念活动为契机,积极与相关部门联系合作把宣传教育抓到位,抓出成效。切实做好革命遗址保护利用资金的安排使用;组织全省革命遗址资料造册立卷归档工作;加强与主流媒体的深度合作,办好《云南党史网》、云南党史微信;组织“边纵”成立70周年纪念活动;筹办好全省党史业务骨干培训班。
6.着力抓好机关党建和纪委工作。认真制定和执行理论学习中心组和干部理论学习计划;组织好机关各支部的换届工作,进一步抓好党支部规范化建设达标创建工作的落实;组织全室党员干部进行党风廉政、法制教育和警示教育,到黑龙潭烈士墓开展缅怀革命先烈重温入党誓词活动;充分发挥“云岭先锋”APP和“党建盒子”的学习、管理功能,创新党组织活动方式,增强党组织凝聚力;做好创建市级精神文明单位的各项工作。
7.着力抓好综合保障服务工作。全面提升办文、办会、办事的能力,做到办文规范、办会周祥、办事周密。筹办好会议,提高综合服务水平,做好综治维稳、依法治省、保密、后勤保障、挂钩扶贫和老干部工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制42人,其中:行政编制 0人,事业编制42人。在职实有41人,其中: 财政全供养 41人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 22人,其中: 离休 2人,退休20人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1317.28万元,其中:一般公共预算财政拨款1316.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1.05万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1317.28万元,其中:本年收入1316.23万元,上年结转1.05万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1316.23万元(本级财力1316.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿12万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1317.28万元。财政拨款安排支出 1304.23万元,其中,基本支出944.23万元,项目支出372万元,上年结转1.05万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101科目(一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行)预算安排788.50万元,主要用于机关正常运转所需经费支出和人员工资津贴支出;
20131015科目(一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务)预算安排360万元,主要为开展党史业务项目支出;
2080501科目(归口管理的行政单位离退休)预算安排1.89万元,主要用于离退休公用经费支出;
2080505科目(机关事业单位基本养老保险缴费支出)预算安排88.86万元,主要用于缴纳职工养老保险单位部分;
2210201科目(住房公积金)预算安排60.75万元,主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组,其中:基本支出944.23万元,具体为工资福利支出755.70万元,基本工资支出201.14万元,津贴补贴支出283.78万元,奖金支出115.16万元,机关单位养老保险支出88.86万元,职业年金缴费4.23,其他社会保障缴费支出1.78万元,住房公积金支出60.75万元。商品和服务支出558.53万元,具体为办公费7.86万元、印刷费35.12万元、手续费0.50万元、水费0.91万元、电费0.89万元、邮电费3.64万元、差旅费43.65万元、维修(护)费282.45万元、会议费19.70万元、培训费1.37万元、劳务费20万元、工会经费8.56万元、福利费8.56万元、公务车运行及维护费7.11万元、其他交通费用66.01万元、其他商品和服务支出52.20万元。
项目支出372万元,具体为全省重点党史遗址抢救保护、开发利用和革命纪念设施管理维护补助项目差旅费6.28万元、维修(护)费282.02万元、会议费4.50万元、其他交通费用7.20万元;党史资料收集和整理、宣传和研究项目办公费3.18万元、印刷费34.47万元、手续费0.50万元、邮电费0.32万元、差旅费11.33万元、会议费0.20万元、劳务费8万元、办公设备购置2万元;非税收入支出项目12万元。
五、 省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:全省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费300 万元。
(二)与中央配套事项
省委党史研究室无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
省委党史研究室无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金4.61万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
省委党史研究室部门2019年“三公”经费财政拨款预算安排20万元,其中,安排因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费10万元,公务接待费5万元。
2019年“三公”预算与2018年数持平,情况如下:
1、因公出国(境)费
2019年云南省委党史研究室因公出国(境)费预算安排5万元,与2018年预算数持平,主要为根据党史事业发展需要安排因公出国处境培训等事项。
2、公务用车购置及运行费
2019年省委党史研究室公务用车购置及运行费预算安排10万元,其中:购置费0万元、运行费10万元,与2018年预算数持平,主要用于保障昆明主城五区以外的党史工作指导、党史资料征集、单位联系扶贫挂钩业务等工作,拟产生公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。
3、公务接待费
2019年省委党史研究室拟安排公务接待费预算5万元,与2018年预算数持平,主要用于接上级部门检查指导、省内外党史系统单位来访交流等业务活动产生的费用。
(二)2019年基本支出预算944.23万元较上年增加91.79万元,其中用于保障中共云南省委党史研究室机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津补贴等工资福利支出占基本支出的80.03%,增加的主要原因为2018年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策使基本支出预算安排中的工资福利支出较上年增加;机关事业单位基本养老保险缴费较去年增加2.99万元,增加的主要原因为工资基数调整,缴费额增加;住房公积金预算安排较上年增加12.22万元,增加的主要原因为工资基数调整,缴费额增加。
(三)项目支出预算安排经费372万元,较2018年增加12万,原因为2019年新增非税收入支出项目经费12万元。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
3.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算129.72万元,为基本支出预算表中的商品和服务支出188.53万元扣除其他交通费用58.81万元,主要用于机关运行日常公用开支。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
1、党史资料收集和整理、宣传和研究经费:(1)子项目:《中国共产党云南历史大事记2017-2018》按照编纂计划,按照编纂计划全书成稿文字量控制在40万字,100%完成;印刷册数达到2000册发送到省级和全省16个州市129县市区以及省级部门等主要领导;发行至全省各级党史部门,发行量不少于800册;《云南省民主法制建设》稿件数量达到40篇,印刷册数达到1000册,发行量达到600册;《中国共产党云南历史简明读本》(1950—1978)文字数量达到20万字,印刷册数达到5000册,发行量达到1000册。(2)子项目《云南中共党史研究》3月、6月、9月和12月各出一期,每期600册,每期稿件数量不少于16篇。
2、非税收入支出项目经费:按照省委党史研究室与云南中保联诚保安服务有限公司签订的物业服务合同,由该物业服务公司做好西坝路12号门面房等区域的维修维护和安全保卫工作,营造良好的办公环境。省委党史研究室负责监督物业公司对西坝路12号门面房等区域的维修维护、保洁、会议服务、安保、绿化、物管工作;遵守《劳动法》《合同法》《劳动合同法实施条例》及有关法律、法规的规定,按照与物业公司签订的合同执行保障项目的顺利实施。
3、全省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费:2019年,通过300万元党史遗址保护利用专项资金的投入,将达到以下年度目标:(1)确保既定的年度重点党史遗址保护利用项目100%按时限完成;(2)省、州市党史部门按时将专项经费下拨到项目所在地县区市党史部门;(3)当年内完成革命遗址保护项目质量抽检合格率达到90%以上;(4)保护修缮完成的每一个革命遗址接待参观学习人员不少于250人,且党员领导干部及青少年的比例50%,达到130人;(5)党政机关、学校、企事业单位、社会团体、人民群众对修缮完成革命遗址满意度达到95%。
2019年预算公开附件.xls